Ambitie met activiteiten
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2023 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2023. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2023, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd.
Onderwijshuisvesting
Het bieden van en het blijven investeren in voldoende duurzame en kwalitatief op orde zijnde huisvesting voor leerlingen in het primair, voorgezet, speciaal en internationaal onderwijs. |
|---|
Activiteiten - behaalde resultaten
● | Stevig sturen op uitvoeren en financiële beheersbaarheid van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). |
| |
|---|---|---|---|
● | Uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). |
|
Toelichting
In mei 2020 heeft de gemeenteraad het IHP vastgesteld. Er is in 2023 stevig gestuurd op de uitvoering en de financiële beheersbaarheid van het Integraal Huisvestingsplan (IHP).
In lijn met wetgeving én de ‘Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Hilversum 2022’ wordt het IHP elke vier jaar geactualiseerd. In 2023 is gewerkt aan een actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan voor de periode van 2024-2039. De actualisatie wordt in 2024 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.
De uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan heeft niet tot de beoogde projectrealisatie geleid.
Vanaf de invoering van het IHP is aanvankelijk een werkwijze ontwikkeld die het opstarten en uitvoeren van ontwikkel- en bouwinitiatieven complex en tijdrovend maakt. Tegelijkertijd hebben de werkzaamheden rond de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan veel tijd in beslag genomen.
De tijdrovende en complexe werkwijze, in combinatie met de voorbereiding van de actualisatie van het IHPO, heeft ertoe geleid dat de genoemde projecten uit Integraal Huisvestingsplan 2020 slechts gedeeltelijk zijn gerealiseerd. Dit wordt binnen de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan opgevangen.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
Begroting na wijziging | 10.677 | -519 | 10.159 |
Realisatie | 10.874 | -505 | 10.368 |
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) | 196 | 13 | 210 |
Het onderzoeksbudget van € 80.000 voor exploitatie gymzalen en energiescans zijn in verband met het nieuw op te stellen IHP nog niet uitgegeven. Hetzelfde geldt voor de budgetten inzake projectleiderschap en strategisch advies (voorjaarsnota 2023) van € 160.000. Na vaststelling van het nieuwe zijn projectleiderschap en strategisch advies belangrijke randvoorwaarden om de doelen op het gebied van onderwijshuisvesting te bereiken. Het onderzoek omtrent de exploitatie gymzalen dient eveneens uitgevoerd te worden.
De Raad zal worden gevraag de budgetten over te hevelen naar 2024.
Naast bovenstaande onderuitputtingen leiden andere verschillen binnen de ambitie onderwijshuisvesting per saldo tot een nadeel van € 210.000. De verschillen komen o.a. voort uit toegerekende rente, sloopkosten, huren, onderhoud en OZB.