Ambitie met activiteiten
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2023 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2023. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2023, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd.
Activiteiten - behaalde resultaten
● |
|
|---|
Toelichting
Afgelopen jaar is ingezet op het realiseren van de Beleidsagenda Wmo-Welzijn 2024-2030. De Beleidsagenda Wmo-Samenleving vormt de uitwerking van een deel van de opgaven en doelen uit de Visie Sociaal Domein Wij zijn Hilversum . Met de beleidsagenda zeten we in op de beweging van ziekte en zorg (zz) naar gedrag en gezondheid (gg). Dit gaan we onder andere doen door het realiseren van een sterke sociale basis en het door ontwikkelen van algemene voorzieningen. Twee belangrijke algemene voorzieningen waarop we gaan inzetten zijn de algemene voorziening dagbesteding en de buurtteams (voorheen Begeleiding in de Wijk). Voor de algemene voorziening dagbesteding hebben in 2023 meerdere participatiesessies plaatsgevonden. Met de uitkomsten hiervan is een subsidieregeling opgesteld die gepubliceerd is op 1 januari 2024. Voor de buurtteams is voor 2023 de subsidieregeling gepubliceerd en hernieuwd voor 2024.
In 2023 zijn als drie uitvoeringsagenda's voorbereid, die een uitwerking vormen van de beleidsagenda. Deze hebben betrekking op de thema's eenzaamheid, vrijwillige inzet en mantelzorg. De oplevering van de uitvoeringsagenda's heeft plaatsgevonden in het eerste kwartaal van 2024.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
Begroting na wijziging | 18.282 | -556 | 17.726 |
Realisatie | 17.849 | -660 | 17.189 |
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) | -433 | -104 | -537 |
De voordeel van € 537.000 wordt met name bepaald door lagere zorglasten voor WMO (€543.000). De lasten voor huishoudelijke hulp (€ 206.000) en begeleiding (€ 337.000) vallen lager uit dan begroot. De totale zorglasten voor WMO over 2023 komen uit op € 14,2 miljoen.