Wat heeft het gekost?
Primitieve begroting 2023 | Wijziging begroting 2023 | Actuale begroting 2023 | Realisatie 2023 | Verschil 2023 | |||
Exploitatie | |||||||
Lasten | 100.863 | 36.496 | 137.359 | 130.939 | -6.420 | ||
Verbindende stad | 15.371 | 30.472 | 45.842 | 40.982 | -4.860 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 12.054 | 29.507 | 41.561 | 36.163 | -5.398 | |
7.1 | Volksgezondheid | 3.317 | 964 | 4.281 | 4.820 | 538 | |
Kansrijke stad | 17.053 | 2.244 | 19.297 | 18.647 | -650 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 9.504 | 1.173 | 10.677 | 10.874 | 196 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 7.549 | 1.071 | 8.620 | 7.773 | -846 | |
Ondersteunende stad | 68.439 | 3.780 | 72.219 | 71.310 | -910 | ||
6.2 | Toegang | 1.960 | 87 | 2.047 | 2.091 | 44 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 5.137 | 190 | 5.327 | 5.272 | -56 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 10.798 | -338 | 10.460 | 10.121 | -339 | |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 6.391 | 419 | 6.810 | 6.365 | -445 | |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 1.100 | -88 | 1.012 | 1.131 | 119 | |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 25 | -25 | 0 | 0 | 0 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 9.149 | -1.285 | 7.864 | 4.779 | -3.085 | |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 10.231 | 169 | 10.400 | 10.812 | 412 | |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 1.545 | 445 | 1.990 | 2.292 | 302 | |
6.73A | Pleegzorg | 800 | 50 | 850 | 1.000 | 150 | |
6.73B | Gezinsgericht | 0 | 950 | 950 | 1.221 | 271 | |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 140 | 2.383 | 2.523 | 3.694 | 1.171 | |
6.74A | Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 231 | -231 | 0 | 97 | 97 | |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.038 | 720 | 1.758 | 2.148 | 391 | |
6.74C | Gesloten plaatsing | 230 | 90 | 320 | 423 | 103 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 12.602 | -109 | 12.493 | 11.759 | -734 | |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang | 5.155 | 108 | 5.263 | 5.266 | 4 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.82A | Jeugdbescherming | 1.758 | 145 | 1.903 | 2.089 | 186 | |
6.82B | Jeugdreclassering | 150 | 100 | 250 | 267 | 17 | |
Baten | -6.614 | -34.578 | -41.192 | -36.550 | 4.642 | ||
Verbindende stad | -441 | -34.038 | -34.479 | -30.169 | 4.310 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -360 | -33.505 | -33.865 | -28.938 | 4.928 | |
7.1 | Volksgezondheid | -81 | -532 | -614 | -1.232 | -618 | |
Kansrijke stad | -5.062 | -320 | -5.382 | -4.791 | 591 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -199 | -320 | -519 | -505 | 13 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -4.863 | 0 | -4.863 | -4.285 | 577 | |
Ondersteunende stad | -1.111 | -221 | -1.332 | -1.590 | -259 | ||
6.2 | Toegang | -4 | 0 | -4 | -15 | -11 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -745 | 237 | -508 | -674 | -165 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | -36 | -520 | -556 | -657 | -101 | |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | -16 | 0 | -16 | -20 | -3 | |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | -73 | -73 | -80 | -7 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | -303 | 135 | -168 | -129 | 38 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.82A | Jeugdbescherming | -6 | 0 | -6 | -12 | -6 | |
Reserves | |||||||
Mutatie reserve | 0 | 279 | 279 | 279 | 0 | ||
Resultaat | 94.249 | 2.197 | 96.446 | 94.668 | -1.777 |