Ambitie met activiteiten
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2023 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2023. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2023, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd.
Economische havens en waterwegen
Beheren en onderhouden van de huidige havens, waterwegen en de sluis ‘t Hemeltje. |
|---|
Activiteiten - behaalde resultaten
● | Uitvoeren van de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden, met name baggerwerkzaamheden, conform het onderhoudsplan. |
| |
|---|---|---|---|
● | Uitvoeren van regulier onderhoud van waterkeringen en afwatering, waarbij bij de vervanging |
|
Toelichting
De jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden zoals baggeren en ander onderhoud aan de binnenhavens en waterwegen zijn uitgevoerd volgens planning. Op 2 februari is de bestuurlijke overdracht ondertekend waarbij het beheer en onderhoud van het stedelijk water in Hilversum per 1 januari 2024 wordt overgedragen aan het Waterschap AGV. In het kader van deze samenwerking hebben we afgelopen jaar samen voorbereidingen getroffen en zijn we gestart met een onderzoek naar de emissiereductie uit de hemelwaterriolering naar de Oude Haven. Eind 2024 gaat het waterschap beginnen met het baggeren van o.a. de Oude Haven.
Ook is afgelopen jaar het nieuwe beheerplan voor civiele kunstwerken voor de periode 2023-2032 vastgesteld. Dit plan bevat het gemeentelijk beleid en de beheerstrategie binnen de wettelijk kaders omtrent civiele kunstwerken zoals duikers, oevers, beschoeiing etc. De uitvoering van dit beheerplan gaat in 2024 van start.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
Begroting na wijziging | 474 | -67 | 407 |
Realisatie | 414 | -63 | 352 |
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) | -60 | 4 | -55 |
De activiteiten met betrekking tot de ambities economische havens en waterwegen zijn uitgevoerd binnen de financiële kaders. Het voordelig saldo van € 55.000 is voornamelijk gerelateerd aan de loon- en afdelingskosten. Deze worden centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering van deze jaarstukken.