Ambitie met activiteiten
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2023 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2023. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2023, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd.
Afval
De Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD) Gooi & Vechtstreek voert namens de gemeente de afvalinzameling en -verwerking uit voor huishoudens. De gemeente houdt toezicht op een effectieve en efficiënte afvalinzameling via de begroting van de GAD. De Grondstoffenvisie Gooi en Vechtstreek (uit 2021) heeft als doel een circulaire economie te bevorderen, binnen de financiële kaders, milieuprestaties en dienstverlening. Het Uitvoeringsplan GAD 2023-2026 legt de nadruk op kostenbeheersing en het handhaven van dienstverleningsniveaus. De komende jaren staat de GAD voor uitdagingen, zoals de herontwikkeling van scheidingsstations, het overslagstation Crailo, de herhuisvesting van het GAD-kantoor en de remise voor voertuigen. |
|---|
Activiteiten - behaalde resultaten
● | Binnen de mogelijkheden van de gezamenlijke regeling onze invloed uitoefenen op een goede en efficiënte afvalinzameling- en verwerking door de GAD. |
| |
|---|---|---|---|
● | Meewerken aan het nieuwe, circulaire grondstoffenbeleid in regionaal verband en hierbij het Hilversumse belang in ogenschouw nemen. |
| |
Toelichting
De gemeente heeft meegewerkt aan het Uitvoeringsplan 2023-2027 van de Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD) Gooi & Vechtstreek. Hierbij heeft de raad het college geadviseerd over deze regionale besluitvorming. Verder heeft er afgelopen jaar een onderzoek plaatsgevonden naar de manier van afvalscheiding van verpakkingen van plastic, metaal en drankenkarton (PMD). Hierbij is een kosten-baten analyse gedaan naar bron- en nascheiden van PMD. Op basis van de uitkomsten zullen in 2024 besluiten genomen worden ook met oog op de afval-contracten die in 2026 aflopen.
In 2023 werkten de Kringloper (Tomingroep) en GAD samen aan hergebruik van hout en kringloopgoederen. Ook onderzoeken de partijen welke scenario’s mogelijk zijn om binnen 3 jaar de circulaire waardeketen binnen de regio te vergroten. Dit is in 2024 gereed.
In overleg met verenigingen heeft de GAD in 2023 twee alternatieven aangeboden voor het mislopen van inkomsten uit de inzameling van oud papier, namelijk: inzameling van kerstbomen en het geven van voorlichting. Verenigingen maken hier echter weinig gebruik van, vooral vanwege gebrek aan vrijwilligers. Daarom stelt de GAD in 2024 een vervolgplan op.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
Begroting na wijziging | 10.447 | -12.684 | -2.237 |
Realisatie | 10.525 | -12.625 | -2.099 |
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) | 78 | 59 | 138 |
De afvalinzameling en verwerking, uitgevoerd door de Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD) Gooi & Vechtstreek, is uitgevoerd binnen de financiële kaders.
- Bijstelling voorziening dubieuze belastingdebiteuren : De openstaande post belastingdebiteuren is in 2023 afgenomen van € 5,6 miljoen naar € 3,7 miljoen. Dit komt mede doordat in 2022 door de systeemwijziging in het berekenen van de OZB (van m 3 naar m 2 ) de woonlastennota’s later dan gebruikelijk waren verzonden, waardoor bij de jaarrekening 2022 er meer posten openstonden. Door de lagere stand van de openstaande post hoeft de voorziening ultimo 2023 minder hoog te zijn en resulteert in een voordeel van € 200.000.
- Egalisatievoorziening Afval : De lagere kosten voor afval hebben geleid tot een toevoeging aan de egalisatievoorziening. Dit resulteert in een nadeel van € 320.000. De afwijking op afval wordt centraal toegelicht in de paragraaf Lokale heffingen.
- Inkomsten Afvalstoffenheffing: Het nadeel van € 59.000 in de baten is gerelateerd aan de verwachte inkomsten afvalstoffenheffing. Bij de bepaling van het afvalstoffenheffingstarief is uitgegaan van 350 nieuwe woningen. Het werkelijke aantal nieuwbouwwoningen (gereed voor bewoning) voor 2023 was 157 met als gevolg € 59.000 aan minder inkomsten.