Riolering

2023 was het warmste en natste jaar ooit gemeten in Nederland. Wateroverlast, hittestress en droogte als gevolg van het veranderende klimaat willen we zoveel mogelijk beperken. Dit benadrukt de noodzaak om te zorgen dat Hilversum klimaatadaptief ingericht wordt. Zo zijn we bezig geweest met de voorbereidingen voor het plaatsen van een infiltratiekelder om het riool op het Melkpad te ontlasten en water te infiltreren. Ook zijn we in 2023 gestart met actie Steenbreek om onder andere te zorgen dat bewoners hun daken van het riool afkoppelen en dat verharding wordt ingeruild voor groen waar het water in de bodem kan infiltreren. Ook waren we betrokken bij de aanleg van een zuiverend en waterbergend systeem bij basisschool De Windkanter. Hierin wordt het regenwater gezuiverd met schelpen, zodat het gebruikt kan worden bij het spelen en om het groen op het schoolplein water te geven.  

Afgelopen jaar zijn we ook weer druk bezig geweest met rioolvervangingen. Voor een aantal van de geplande projecten bleek er vanwege de impact op de buurt een uitgebreide participatie nodig of de voorziene technische oplossing bleek niet haalbaar, waardoor de voorbereiding pas later in het jaar plaatsvond. De uitvoering van de resterende projecten zal in 2024 plaatsvinden. De aanleg van een infiltratieveld in Hilversum-Noord is afgelopen jaar in voorbereiding gegaan. Deze loopt samen met de rioolvervanging in de Berlagelaan. De uitvoering van dit project is naar achteren verplaatst vanwege de uitloop van andere werkzaamheden in Hilversum Noord waardoor anders de bereikbaarheid in de knel zou komen. Deze zal in 2024 verder opgepakt worden. 

Om als organisatie steviger grip te krijgen op het noodzakelijke beheer en onderhoud van het rioolstelsel, zijn we afgelopen jaar bezig geweest met een riool beheerplan. Tegelijkertijd zijn we bezig met metingen in het riool om knelpunten in het systeem te duiden om zo doeltreffende maatregelen te nemen. Samen met programma Datagedreven Sturen zijn we bezig met een dataplatform om deze data eenvoudig te kunnen analyseren en visualiseren hoe het rioolstelsel in het echt werkt. Naast metingen in het riool, houden we met onze eigen 16 peilbuizen de grondwaterstand in de gemeente in de gaten. Door het extreem natte jaar zijn de grondwaterstanden eind 2023 flink gestegen, maar we houden het als gemeente goed in de gaten. 

Meer toelichting over de uitvoering van het Gemeentelijk Watermanagement Plan (2021-2026) voor het vervangen, beheren en onderhouden van het rioolstelsel leest u bij het thema Onderhoud kapitaalgoederen/Riolering. 

Het nadeel van € 88.000 op de lasten is toe te schrijven aan diverse ontwikkelingen met betrekking tot riolering;

• Het onderhoud van de riolering is met € 240.000 duurder uitgevallen. Dit heeft te maken met prijsstijgingen op het gebied van energie t.b.v. de gemalen en het ledigen van kolken. Voor het verhelpen en voorkomen van calamiteiten zijn meer rioolinspecties uitgevoerd.

• Het herstel van de persleiding Van Linschotenlaan is inmiddels afgerond. De kosten van de noodvoorziening hebben tot een nadeel geleid van € 160.000. In 2024 wordt gestart met een civiele procedure om de schade te verhalen. De raad is herover geïnformeerd via RIB 2023-3.

• Dit jaar zijn minder uren van het personeel doorberekend aan de investeringen voor de riolering doordat een aantal vacatures voor de voorbereiding niet, of later, waren in te vullen. Daarnaast was meer capaciteit nodig voor grote projecten (zoals Gijsbrecht van Amstelstraat, HOV, Kerkbrink en Stationsgebied), waardoor er minder capaciteit beschikbaar was voor de rioleringskredieten en resulteert in een nadeel van € 145.000.

• De hogere kosten voor de riolering hebben geleid tot een extra onttrekking uit de egalisatievoorziening. Dit resulteert in een voordeel van € 225.000. De afwijking op riolering wordt centraal toegelicht in de paragraaf Lokale heffingen.

• De openstaande post belastingdebiteuren is in 2023 afgenomen van € 5,6 miljoen naar € 3,7 miljoen. Dit komt mede doordat in 2022 door de systeemwijziging in het berekenen van de OZB (van m3 naar m2) de woonlastennota’s later dan gebruikelijk waren verzonden, waardoor bij de jaarrekening 2022 er meer posten openstonden. Door de lagere stand van de openstaande post hoeft de voorziening ultimo 2023 minder hoog te zijn en resulteert in een voordeel van € 150.000.

• De toegerekende rente is met € 90.000 lager dan begroot omdat de werkelijke toe te rekenen rente lager is dan begroot. Dit resulteert in een voordeel op de programma’s. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf financiering.

Het voordeel van € 148.000 in de baten wordt voornamelijk veroorzaakt door de loon -en afdelingskosten (€ 60.000) en extra incidentele inkomsten in de vorm van ontvangen vergoedingen op de uitvoering van (herstel)rioolwerkzaamheden (€ 100.000). De afwijking op de loon- en organisatiekosten wordt centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.