Ambitie met activiteiten
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2023 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2023. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2023, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd.
Cultureel erfgoed
Cultureel erfgoed heeft een verbindende werking in Hilversum vanuit ruimtelijk, sociaal en maatschappelijk perspectief. Als één van de identiteitsdragers van de stad draagt het bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. De gemeente heeft een regierol bij het beschermen, behouden en versterken van het cultureel erfgoed. We trekken samen met de eigenaren van monumenten op. Toekomstbestendig betekent ook dat er ruimte is voor transformatie van monumenten. Het doel hierbij is dat cultureel erfgoed zichtbaar en beleefbaar blijft, een verbindende kracht heeft en actief onderdeel is van een veranderende leefomgeving. |
|---|
Activiteiten - behaalde resultaten
● | Het toegankelijk, zichtbaar en beleefbaar maken van het cultureel erfgoed in Hilversum. |
| |
|---|---|---|---|
● | Ondersteuning bieden bij de uitvoering van het convenant Zonnestraal. |
| |
● | Positioneren van de identiteit van Hilversum in lijn met de Omgevingsvisie, gebiedsagenda's en ruimtelijke doelen. |
| |
Toelichting
Eind 2023 heeft het college opdracht gegeven om analyse op te stellen van de ontwikkeling en kwaliteiten van Hilversum tot 1945 en van naoorlogs Hilversum tot 2005. De opdracht voorziet in een aanpak op wijkniveau, waarmee het verhaal van Hilversum niet alleen door experts, maar ook door de inwoners wordt gevoed.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
Begroting na wijziging | 1.087 | -33 | 1.054 |
Realisatie | 605 | -36 | 569 |
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) | -482 | -3 | -485 |
Het voordeel van € 482.000 op de lasten is voornamelijk toe te schrijven aan de met de voorjaarsnota 2023 incidentele toegekende gelden aangaande; Identiteit Hilversum (€ 170.000) en Landgoed Zonnestraal (€ 100.000). De voornaamste reden voor de onderbesteding is uitstel in het proces van besluitvorming. Op dit moment wordt gewerkt aan de opdrachtverstrekking. Voor de verdere uitvoering is een overhevelingsvoorstel ingediend. Het voordelig resultaat van € 96.000 op de loon- en organisatiekosten worden centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.