Ambitie met activiteiten
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2023 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2023. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2023, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd.
Musea
De gemeente heeft een initiërende en faciliterende rol in het verbinden van media en cultuur in de stad, passend bij de identiteit van Hilversum als Mediastad. Het omvormen van de Kerkbrink tot Mediaplein zorgt voor een levendiger plein in het centrum van de stad. Met het streekarchief en de regionale fusie wordt gebouwd aan een toekomstgerichte organisatie. |
|---|
Activiteiten - behaalde resultaten
● | Ondersteunen van Museum Hilversum ter bevordering van het mediacultuurprofiel en verbinding met andere instellingen, zoals Beeld & Geluid, de bibliotheek en de Zilveren Camera. |
| |
|---|---|---|---|
● | Opbouwen van een toekomstgericht streekarchief, mede door middel van een regionale fusie. |
|
Toelichting
De activiteiten zoals opgenomen in de begroting 2023 zijn allen conform afspraak uitgevoerd in 2023.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
Begroting na wijziging | 1.288 | -368 | 920 |
Realisatie | 1.435 | -396 | 1.040 |
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) | 147 | -27 | 120 |
De activiteiten met betrekking tot de ambitie musea zijn grotendeels uitgevoerd binnen de financiële kaders. Het nadeel van € 147.000 wordt veroorzaakt door de loon- en organisatiekosten (€ 100.000). De afwijkingen op de loon- en organisatiekosten worden centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.