Sportaccommodaties

In 2023 zijn mooie stappen gezet in de voorbereiding van de realisatie van het Evert Kroon-bad en de multi-use sporthal. Op 19 juli 2023 is ingestemd met het voorstel voor het globale Programma van Eisen voor een integraal sportcomplex binnen het Stedenbouwkundig Plan Sportpark (Arenapark). Eind 2023 is de aanbesteding gestart voor de inkoop en selectie van het bureau dat het Programma van Eisen voor het sportcomplex gaat uitwerken. In het integrale sportcomplex is ook de indoor atletiekbaan als onderdeel meegenomen. Door een slimme schakeling van de zalen voor bewegingsonderwijs ontstaat een ruimte die buiten schooltijden als atletiekbaan kan worden gebruikt. 
Vanwege de hoge energieprijzen zijn in 2023 historisch hoge indexeringen van de huren tussen zowel gemeente en exploitant als exploitant en sportverenigingen ontstaan. Op verzoek van het college, naar aanleiding van door de raad aangenomen moties, hebben we een gemeentelijke energiecompensatieregeling opgesteld om verenigingen eenmalig deels te compenseren. 
Het onderhoud van de Hilversumse sportaccommodaties heeft in 2023 volgens het vastgestelde meerjarenonderhoudsplan plaatsgevonden. Het actualiseren van dit plan is gecombineerd met de actualisatie van het grond- en vastgoedbeleid en wordt daarmee in september 2024 aangeboden aan de raad. Verder is de renovatie van de atletiekbaan in 2023 afgerond. 

Een goed beeld van de Hilversumse sportaccommodaties helpt bij het bereiken van een optimaal aanbod en gebruik van locaties. In 2023 is een onderzoek gestart op sportpark Loosdrecht naar het bereiken van een optimaal gebruik van de beschikbare veldcapaciteit. De resultaten van dit onderzoek zullen naar verwachting beschikbaar komen tegen de zomer van 2024.

Het voordelig saldo van € 139.000 is voornamelijk toe te schrijven aan het sportcomplex Arenapark (€ 114.000) en aan de niet begrote ontvangen compensaties vanuit het Rijk. Daarnaast leidt de herberekening van de onderhoudsplanning voor de sporthallen tot een extra dotatie van € 100.000 in de onderhoudsvoorziening. Het nadelig resultaat op de loon- en organisatiekosten van € 50.000 worden centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.

• Sportcomplex Arenapark: Op 19 juli 2023 heeft de raad ingestemd met het stedenbouwkundig plan Sportpark en met het Programma van Eisen (PvE) voor het sportcomplex Arenapark. Het opstellen van dit PvE start later dan gepland door de samenhang met de gebiedsontwikkeling en de benodigde aanbesteding.  Begin 2024 is de opdracht gegund. De kosten voor het opstellen van het PvE en bijbehorende onderzoeken verschuiven van 2023 naar 2024. Hiervoor is een overhevelingsvoorstel van € 114.000 ingediend.

• SPUK MEOZ (Specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden): In augustus 2023 is een voorschot voor SPUK MEOZ ontvangen van het Rijk. De uitkering betreft een gedeeltelijke vergoeding van de meerkosten voor energie van een openbaar zwembad over 2022 en 2023. De afrekening geschiedt op basis van de werkelijke energielasten voor het zwembad ten opzichte van een modeltarief dat het Rijk hanteert voor deze regeling. De daadwerkelijke tegemoetkoming is lager uitgevallen dan het voorschot doordat het modeltarief voor 2023 hoger ligt dan de tarieven die het zwembad heeft betaald. Hetgeen leidt tot een voordeel van € 328.000 op de lasten en tot een nadeel in de baten.

• SPUK stimulering sport: Gemeenten kunnen in het kader van de regeling SPUK stimulering sport een begroting indienen op basis waarvan zij compensatie krijgen voor de BTW die ze niet meer kunnen terug vorderen. Vanwege de grote hoeveel aanvragen in 2022 is een korting toegepast op de uitkering naar maximaal 73,63%. Omdat nu blijkt dat er landelijk minder is uitgegeven dan verwacht, is het uitkeringsplafond niet toegepast op de uitkering en krijgt de gemeente het gehele bedrag uitgekeerd. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van € 100.000 op de baten.