Ambitie met activiteiten
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2023 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2023. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2023, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd.
Sportbeleid en activering
We stimuleren inwoners om gezond en vitaal te zijn en te blijven. Het is daarvoor belangrijk dat er voor alle inwoners voldoende toegang tot laagdrempelige sportvoorzieningen is. We zetten ons in voor alle Hilversummers door het faciliteren van vitale sportverenigingen, buurtsport en beweegprogramma’s, waar nodig richten we ons op specifieke doelgroepen. Sportevenementen brengen levendigheid, binden bedrijven aan de stad en dragen bij aan een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat. |
|---|
Activiteiten - behaalde resultaten
● | Investeren in en het uitvoeren van het Sportakkoord samen met betrokken partners. |
| |
|---|---|---|---|
● | Inzetten van buurtsportcoaches |
| |
● | Verder brengen van de ontwikkeling van sport op het Arenapark binnen het profiel ‘work, learn, sport en bewegen’. |
| |
Toelichting
Door de inzet van buurtsportcoaches spelen we al een aantal jaar in op de gezondheid en vitaliteit van onze inwoners. In 2023 zijn meer buurtsportcoaches actief geweest ten opzichte van voorgaande jaren. Te denken valt aan de buurtsportcoaches ‘wandelen’ en ‘gezonde leefstijl’. In samenwerking met maatschappelijke, sociale en sportieve partners zorgen zij wekelijks voor betaalbaar sport- en beweegaanbod voor álle Hilversummers. Verder ondersteunen we sportverenigingen actief bij het verbeteren van de organisatiekracht en het omarmen van de Open Club-gedachte, onder andere via de samenwerking met NOC*NSF en sportbonden. Op deze manier stimuleren we sportverenigingen om maatschappelijk betrokken te zijn, vraag- en buurtgericht te denken en daarbij open te staan voor samenwerkingen.
Op 23 juni 2023 ondertekenden we de samenwerkingsovereenkomst verenigingsondersteuning met het NOC*NSF. Sinds 2019 bestaat deze samenwerking en zijn meerdere successen behaald. Met het ondertekenen geven we vervolg aan het ingeslagen pad voor de periode van 2023 tot en met 2026. Het doel blijft om sportverenigingen te helpen zo toekomstbestendig mogelijk te worden en blijven. Belangrijke thema’s hierbij zijn het werven van vrijwilligers en het aantrekken van sponsoren.
We gaan daarnaast verder met het ontwikkelen van het Hilversumse sportnetwerk. Dit doen we door onder andere de organisatie van Sportontmoeting Hilversum en het sportoverleg met besturen van grote sportverenigingen. Ook blijven we sportevenementen ondersteunen als de Hilversum City Run en investeren we samen met betrokken partners in de uitvoering van het Sportakkoord.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
Begroting na wijziging | 1.866 | -662 | 1.203 |
Realisatie | 1.227 | -659 | 568 |
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) | -638 | 3 | -635 |
Het voordeel van € 638.000 op de lasten wordt met name veroorzaakt door de in 2023 ontvangen Rijksmiddelen met betrekking tot de Brede SPUK (Brede Regeling Combinatiefuncties, Lokaal Sportakkoord en Aanpak Overgewicht) en het restant budget vanuit het Sportakkoord 2022.
In 2023 zijn de rijksmiddelen volledig benut. Inzet ten laste van de reguliere sportbudgetten bleek op korte termijn niet te realiseren, mede in verband met de krappe arbeidsmarkt. Dit leidt in 2023 tot een incidenteel voordeel van € 490.000 op de reguliere sportbudgetten. Voor de toelichting op het voordeel van € 72.000 op de loon- en organisatiekosten wordt verwezen naar paragraaf bedrijfsvoering.