Ambitie met activiteiten
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2023 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2023. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2023, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd.
Ruimtelijke ordening
We bouwen verder aan een toekomstbestendig Hilversum. Met gevarieerde woonmilieus, passend werk en een prettig leefklimaat (groen, duurzaam, veilig, bereikbaar en met goede voorzieningen) voor alle Hilversummers. Hilversum heeft in de afgelopen jaren een aantal grote projecten voorbereid en uitgevoerd. Bij deze planontwikkeling maken we gebruik van data gestuurd werken en verrijken we de plannen via inspraak en participatie. Tegelijkertijd zijn er in Hilversum veel kleinere (particuliere) initiatieven om de stad mooier en beter te maken. Het Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkelingen (MPG) geeft jaarlijks een beeld welke ontwikkelingen er in de stad plaatsvinden en wat er nodig is om dit financieel verantwoord uit te voeren. Hiermee kan de raad in ieder afzonderlijk project een afweging maken binnen de context van het MPG. |
|---|
Activiteiten - behaalde resultaten
● | Faciliteren van initiatieven van eigenaren, corporaties, of gebruikers die in Hilversum willen ontwikkelen. |
| |
|---|---|---|---|
● | Vaststellen van de Omgevingsvisie 2040, die samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere experts tot stand is gekomen. |
| |
● | Vaststellen van een Nota Kostenverhaal |
| |
● | Verdere stappen in de ontwikkeling van de grote (perspectief)gebieden zoals Stationsgebied, Centrum, Arenapark en 1221 (ontwikkellocatie). |
| |
● | Versterken van de informatiepositie van het bestuur en de inwoners door het ontwikkelen van een omgevingsmonitor die beschikbaar komt via Open Hilversum. |
| |
● | Voorbereidingen treffen voor het omzetten van het tijdelijk omgevingsplan |
|
Toelichting
De omgevingsvisie is opgesteld en behandeld in de raad, vaststelling volgt in het tweede kwartaal van 2024. Om de informatiepositie van het bestuur te versterken worden er hierop volgend diverse dashboards ontwikkeld via Open Hilversum. Volgend op de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 wordt er in 2024 een omgevingsplan opgesteld, alle voorbereidingen hiervoor zijn getroffen. In 2023 is een groot aantal stappen gezet in de verdere ontwikkeling van het Stationsgebied, Centrum, Arenapark en de ontwikkellocaties 1221. Belangrijke mijlpaal vormt het vaststellen van de stedenbouwkundige visie Sportpark. Voor zowel 1221 als het Stationsgebied zijn de bestemmingsplannen nog niet onherroepelijk. Voor beide geldt dat er beroepsprocedures zijn gestart bij de Raad van State. Die procedures hebben in 2023 plaatsgevonden, maar op dit moment is er nog geen uitspraak.
Voor Werf 35 en Philipslocatie zijn ontwerp bestemmingsplannen ter visie gelegd. Het bestemmingsplan Heuvellaan 50 is vastgesteld. De intentieovereenkomst voor de Riebeeckgalerij is getekend en er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Voor Zonnestraal is een gebiedskader ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Bij nieuwe initiatieven wordt met een 'ja, mits' houding en via verkennings- en omgevingstafels verkend of medewerking verleend kan worden en zo ja via welke procedure. De Nota Kostenverhaal is niet afgerond in 2023 en zal in het eerste half jaar van 2024 worden voorgelegd aan de raad.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
Begroting na wijziging | 5.124 | -457 | 4.667 |
Realisatie | 4.032 | -380 | 3.653 |
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) | -1.091 | 77 | -1.015 |
Het voordeel van € 1,1 miljoen op de lasten is voornamelijk toe te schrijven aan de Herinrichting Arenapark (€ 460.000), de invoering van de Omgevingswet (€ 70.000) en de loon- en organisatiekosten (€ 509.000). Het resultaat op de loon- en organisatiekosten worden centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. Voor de verdere invoering van de Omgevingswet is een overhevelingsvoorstel van € 70.000 ingediend. Een deel van de in 2023 uit te voeren werkzaamheden verschuiven naar 2024.
Het nadeel van € 77.000 bestaat uit een lagere opbrengst van € 140.000 als gevolg van een minder aantal afgesloten intentie- en anterieure overeenkomsten. Daartegenover is een voordeel is behaald doordat gebruik kan worden gemaakt van de Uitvoeringsregeling Versnelling Woningbouw.
Herinrichting Arenapark
Op 19 juli 2023 heeft de raad het "Stedenbouwkundig Plan Sportpark" voor het Arenapark vastgesteld (raadsbesluit d.d. 19 juli 2023). Het samenstellen van een projectteam met de juiste kennis en ervaring neemt meer tijd in beslag door het beperkte aanbod in de arbeidsmarkt (€ 460.000 voordeel in de lasten). Vanaf september 2023 is een deel van de geplande werkzaamheden uitgevoerd of wel in gang gezet. In december 2023 is overeenstemming bereikt met de provincie met betrekking tot de declaraties in het kader van versnelling woningbouwprojecten. Dit laatste leidt tot een voordeel van € 75.000 op de baten. Voor het incidenteel voordeel van € 460.000 in de lasten en € 75.000 in de baten is ter afronding van de geplande werkzaamheden een overhevelingsvoorstel ingediend.