Ambitie met activiteiten
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2023 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2023. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2023, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd.
Wonen en bouwen
Samen met marktpartijen en woningcorporaties werken we aan mooi en betaalbaar wonen. We bouwen voor doorstroming. Bestaande stenen en onbenutte grond wordt optimaal ingezet. We bouwen 33% sociale huur en 50% middelduur. We kiezen een zakelijke opstelling richting de vele private initiatieven. We blijven de wooncrisis bestrijden. De woonvisie is de basis van de uitvoering van plannen en activiteiten. |
|---|
Activiteiten - behaalde resultaten
● | Afsluiten en uitvoeren van prestatieafspraken met woningcorporaties en huurders, alsmede de instandhouding van sociale nieuwbouwwoningen. |
| |
|---|---|---|---|
● | Faciliteren van doorstroming door per wijk/project te kijken welke invulling past in die wijk en de inzet van de senioren woon- en energiecoaches. |
| |
● | Faciliteren van woningbouwmogelijkheden binnen projecten door transformatie en flexwonen, passend bij de kansen in de wijken ten behoeve van doorstroming voor jongeren/specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld het Circusterrein). |
| |
● | Opstellen van een woon-zorgvisie. |
| |
● | Realiseren van 3000 nieuwe woningen tot het jaar 2030. Van deze woningen zal 33% als sociale woningbouw worden gebouwd en 50% als middeldure woningen, waarvan de helft in het lagere middenhuursegment valt. |
| |
Toelichting
Bij het opstellen van de plannen voor de realisatie van nieuwe woningen worden de regels voor verdeling sociaal en middelduur toegepast. Definitieve cijfers worden verwerkt in de woonmonitor die in het eerste half jaar van 2024 beschikbaar komt.
Er is vastgesteld dat er op het circusterrein circa 400 flexwoningen gebouwd gaan worden. Er zijn voorbereidingen getroffen voor het gesprek met de inwoners in de Meent, de uitkomst van het gesprek wordt in 2024 verwerkt in de uitvoeringsagenda de Meent.
Afgelopen jaar zijn voor 2023 tot en met 2027 prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties. Daarnaast is ook de regionale woonzorg-analyse opgesteld, deze is in het eerste kwartaal 2024 beschikbaar. In 2023 is met de raad gesproken over mogelijkheden voor doorstroming, daarnaast is de evaluatie Aanpak regionale wooncoaches uitgevoerd. De huisvestingsverordening is aangepast, waarbij wooncoaches de mogelijkheid krijgen om urgentie toe te kennen.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
Begroting na wijziging | 4.955 | -3.287 | 1.668 |
Realisatie | 6.070 | -2.661 | 3.409 |
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) | 1.115 | 626 | 1.742 |
Het nadeel van € 1,1 miljoen op de lasten is voornamelijk gerelateerd aan de loon- en organisatiekosten (€ 1,2 miljoen). Het resultaat op de loon- en organisatiekosten worden centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. De kosten voor vergunningverlening is met € 250.000 gestegen als gevolg van extra inzet capaciteit voor het uitvoeren van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Tevens zijn er meer adviezen vanwege de woonvisie vanuit de commissie welstand en monumenten verstrekt. De uitvoering van een aantal geplande werkzaamheden in 2023 verschuiven naar 2024 waarvoor een overhevelingsvoorstel van in totaal € 240.000 is ingediend;
- De deadline voor de woonvisie is door het Rijk verschoven naar 2026. In 2023 is een woon-zorganalyse in de regio opgesteld. In 2024 wordt gestart met de het opstellen van de woonzorgvisie. Er is een overhevelingsvoorstel van € 75.000 ter uitvoering van onderzoeken, participatietraject en communicatie ingediend.
- Vanuit de Meicirculaire 2023 is een bedrag beschikbaar gesteld voor de implementatie van de Wet goed Verhuurderschap. In 2023 is gestart met de implementatie en er is een meldpunt opgericht. De grootste uitgaven worden echter pas in 2024 verwacht. Er is een overhevelingsvoorstel van € 114.000 ter afhandeling van de meldingen ingediend.
- De prestatieafspraken met woningcorporaties voor de periode 2023 tot en met 2027 zijn op 4 juli 2023 ondertekend. De uitvoering van deze prestatieafspraken wordt grotendeels in 2024 uitgevoerd. Derhalve is een overhevelingsvoorstel van € 50.000 ingediend.
Het nadeel van € 626.000 op de baten is voornamelijk gerelateerd aan een nadeel in de baten van de bouwleges (€ 850.000) en een voordeel op de loon- en afdelingskosten (€ 270.000). Het resultaat op de loon- en organisatiekosten wordt centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. In de begroting 2023 was rekening gehouden met de te ontvangen bouwleges van een groot bouwproject. De aanvraag voor een vergunning heeft uiteindelijk niet plaatsgevonden in 2023. Hetgeen leidt tot een incidenteel nadeel in 2023.