Begraafplaatsen en crematoria

Ambitie met activiteiten

Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2023 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2023. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2023, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd.

De verbonden partij Uitvaartstichting Hilversum exploiteert alle gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium in Hilversum. De gemeente stuurt op een hoog kwaliteitsniveau van het begraven en cremeren, het betaalbaar houden van de begraaf- en crematietarieven en het behoud van de monumentale uitstraling van de begraafplaatsen. Sturingsmogelijkheden heeft de gemeente via de begroting, tarievenlijst en jaarrekening van de Uitvaartstichting en de benoeming van de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Activiteiten - behaalde resultaten

●		Verdere stappen om de toekomst van de Joodse Begraafplaats veilig te stellen.

Toelichting

In 2023 zijn alle voorbereidingen getroffen om in het eerste kwartaal van 2024 de samenwerkingsovereenkomst met de Joodse Gemeenschap te tekenen en daarmee het voortbestaan en onderhoud van de begraafplaats veilig te stellen. Het onderhoud aan het vastgoed en de begraafplaats zal worden uitgevoerd door de gemeente en de Uitvaartstichting Hilversum.

Financiële analyse

Bedragen x € 1.000
	Lasten	Baten	Saldo
Begroting na wijziging	460	-338	122
Realisatie	589	-398	191
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)	129	-60	69

Het nadeel van € 129.000 op de lasten komt voort uit de wettelijke plicht; het uitvoeren van medische verrichtingen inzake forensische geneeskunde en wet op de lijkbezorging (€ 92.000). Een deel van deze kosten wordt verhaald, waardoor ook de baten hoger zijn dan begroot (€ 39.000). Het financieel effect van de stijgende last wordt opgenomen in het beleidskader gezondheid dat in 2024 wordt opgesteld.