Ambitie met activiteiten
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2023 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2023. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2023, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd.
Overhead
De ondersteunende afdelingen van de gemeente Hilversum helpen bij het zo effectief mogelijk uitvoeren van de gemeentelijke taken. Ze zorgen ervoor dat de gemeente goed draait, van financiën tot ICT tot personeelszaken. Hierbij is er constante aandacht voor het behouden en aantrekken van specialisten om onze ambities te blijven realiseren. |
|---|
Activiteiten - behaalde resultaten
● | Intensiveren van de invulling van strategische personeelsplanning. |
| |
|---|---|---|---|
● | Uitvoeren van het Programma Data Gedreven Werken 2022 – 2025. |
| |
● | Verder invoeren van het hybride werken binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur |
|
Toelichting
De strategische personeelsplanning is binnen de organisatie in verschillende snelheden uitgevoerd, mede vanwege o.a. personeels(management)wisselingen en/of herinrichting van een organisatieonderdeel. De strategische personeelsplanning geeft inzicht in behoeften en knelpunten (onderbezetting, kwetsbaarheid, ziekteverzuim, kennisniveau) en eventuele acties worden opgenomen in de jaarplannen van de afdelingen.
Op de genoemde activiteit 'Data gedreven werken' zijn met data-inzichten een aantal bestuurlijke opgaven versneld. Er zijn hiertoe in 2023 twaalf use-cases opgeleverd, Open Hilversum is doorontwikkeld en een energie-/ en woonmonitor zijn opgeleverd. Ook zijn er stappen gerealiseerd op de roadmap 'groeien naar een data volwassen organisatie'. Verder zijn er 6 bijeenkomsten voor samenwerking met Stadspanel data geweest, met focus op digitale ethiek. Meer informatie over de realisatie van Programma Data gedreven werken is in de Bedrijfsvoering paragraaf te vinden.
Met betrekking tot het verder invoeren van hybride werken zijn er in het Raadhuis werkplekken
vernieuwd en is bij het team openbare ruimte de hybride herinrichting gereed gekomen. Voor team voorbereiding en uitvoering en bij een aantal werkpleklocaties in het stadskantoor zijn aanpassingen gedaan voor een andere werkplekomgeving, in afwachting van de huisvestingsvisie waaraan in 2023 en 2024 wordt gewerkt.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
Begroting na wijziging | 40.309 | -847 | 39.462 |
Realisatie | 39.680 | -1.126 | 38.554 |
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) | -629 | -278 | -907 |
Het voordelig resultaat aan de lastenzijde is onder andere het gevolg van het uitlopen van projecten. Voorgesteld wordt om deze middelen van over te hevelen van 2023 naar 2024. Het betreft de volgende projecten:
- SaaS projecten (€ 260.000). Sinds 2021 dienen de kosten voor de implementatie van SaaS-applicaties te worden opgenomen in de operationele uitgaven. Dit betekent dat we jaarlijks rekening moeten houden met het overdragen van ongebruikte budgetten naar het volgende boekjaar om de implementatie succesvol te kunnen voltooien. Dit geldt eveneens voor het E-HRM (€ 85.000) project en de activiteiten rondom de implementatie van het nieuwe financiële softwarepakket (€ 185.000)
- Hilversum 600 (€ 176.000). 2024 wordt het jaar van Hilversum. De stad bestaat dan 600 jaar en die mijlpaal gaan we vieren. Het wordt een feest voor en door de stad met oog voor onder andere sport, cultuur en welzijn. We initiëren samen met de stad kleine en grote initiatieven die de stad nog mooier en aantrekkelijker maken. Om dit te realiseren is er een incidenteel budget van afgerond € 1,5 miljoen verdeeld over de jaren 2023 en 2024. De voorbereidingen zijn gestart in 2023 en de afronding van het feestjaar vindt vanzelfsprekend plaats in 2024. Destijds is een inschatting gemaakt van de budgetverdeling over beide jaarlagen. In de praktijk blijkt de verdeling van de financiële middelen iets af te wijken. Derhalve wordt voorgesteld de resterende budgetten 2023 over te hevelen naar 2024.
- Programma Dienstverlening - WMEBV (€ 77.000): In 2023 heeft programma Dienstverlening de implementatie van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer opgepakt (project Wmebv). Medio 2023 werd bekend dat het Rijk de inwerkingtreding van deze wet heeft verschoven van 1 januari 2024 naar 1 juli 2024. Omwille van het volle i-portfolio is het project Wmebv getemporiseerd. De afronding vindt plaats in 2024.
- Roadmap digitaliseringsmiddelen (€ 81.000) Om bestuurlijke taken en cruciale werkprocessen mogelijk te maken, is technologie, applicaties en data van groot belang. Hilversum moet blijven evolueren op dit gebied en indien nodig een inhaalslag maken om ambitieuze doelen te verwezenlijken. Dit vereist extra capaciteit, maar op de lange termijn kan het ook financiële voordelen opleveren door middel van het organiseren van diverse aanbestedingen. In het verleden zijn hiervoor de zogenaamde roadmap digitaliseringsgelden beschikbaar gesteld. Deze middelen worden onder andere gebruikt voor migratie van data naar een cloudoplossing.
- In 2023 is er een concernbreed verandertraject vormgegeven. Voor het traject is een bedrag van € 202.000 begroot in 2023. Het budget is niet volledig aangewend. Voorgesteld wordt om de resterende middelen ad € 132.000 over te hevelen van 2023 naar 2024.
Daarnaast is er sprake van een gesaldeerd nadeel van afgerond € 200.000 op de loon -en afdelingskosten welke centraal wordt toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering zoals opgenomen in deze jaarstukken.