Ambitie met activiteiten
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2023 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2023. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2023, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd.
Crisisbeheersing en brandweer
We zetten in op het vergroten van bewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners en bedrijven. De Veiligheidsregio levert snelle en goede hulpverlening en brandweerzorg bij incidenten, rampen en crises conform de wettelijke taken. De gemeente draagt daaraan bij met een professionele organisatie voor gemeentelijke crisisbeheersing. |
|---|
Activiteiten - behaalde resultaten
● | Doorontwikkeling van de interregionale crisisorganisatie in samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland. |
| |
|---|---|---|---|
● | Faciliteren en ondersteunen van de tijdige realisatie van de gemeenschappelijke meldkamer |
| |
● | Regie voeren op de opvang en begeleiding van ontheemden |
|
Toelichting
Voor het jaar 2023 zijn drie speerpunten opgesteld:
- faciliteren van een gemeenschappelijke meldkamer Midden-Nederland;
- het doorontwikkelen van de interregionale crisisorganisatie; en
- de regie op de opvang en begeleiding van ontheemden.
Deze drie speerpunten zijn in 2023 gestart en lopen allemaal op koers. De belangrijkste ontwikkeling van het afgelopen jaar is dat de regionale meldkamer naar verwachting in het tweede kwartaal van 2025 in gebruik wordt genomen. Daarnaast zit de gemeente Hilversum met het aantal opvangplekken voor ontheemden zoals statushouders en Oekraïense oorlogsvluchtelingen boven het benodigde aantal zoals opgenomen in de landelijke verdeelsleutel.
Naast de speerpunten zijn er nog een aantal ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing. Zo is er extra geïnvesteerd op de inzet van de wijkbrandweer en het vergroten van bewustwording van veiligheidsrisico’s onder minder zelfredzame inwoners. Ook leveren we een belangrijke bijdrage aan de regionale opgave “Toekomst Bevolkingszorg bij rampen en crisis”. In samenwerking met de gemeente Gooise Meren is gewerkt aan de professionaliseringsopgave van de crisisorganisatie door onder andere het uitvoeren van het OTO-programma (Opleiden, Trainen en Oefenen). Een van de aandachtspunten voor het komende jaar is het vergroten van de veiligheid in portiekflats. Deze activiteit is vertraagd in 2023 door de extra inzet van fte’s voor de opvang van Oekraïners en ontheemden.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
Begroting na wijziging | 9.709 | -14 | 9.695 |
Realisatie | 9.471 | -2 | 9.469 |
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) | -237 | 12 | -225 |
Het saldo van € 225.000 kan worden toegelicht door lagere uitgaven van ongeveer € 237.000 en lagere inkomsten van ongeveer € 12.000. De lagere uitgaven zijn het resultaat van een verminderde bijdrage aan de verbonden partij, de Veiligheidsregio.