Ambitie met activiteiten
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2023 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2023. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2023, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd.
Openbare orde en veiligheid
We werken aan een leefbare en veilige stad. We zijn zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar. Wij zetten in op een verbeterd veiligheidsgevoel door middel van preventie en het aanpakken van problemen. Waar nodig treden we handhavend op. We werken integraal, in de zin dat ons beleid zich richt op het sociale-, fysieke- en het veiligheidsdomein. De gemeente werkt hiervoor intensief samen met politie, Openbaar Ministerie, brandweer, Versa, woningcorporaties en vele andere partners. We handelen samenlevingsgericht en participeren in wijkteams, zorgnetwerken en buurtoverleggen. |
|---|
Activiteiten - behaalde resultaten
● | Actualiseren van het convenant Veilig Uitgaan voor het vergroten van de veiligheid van het centrum. |
| |
|---|---|---|---|
● | Het intensiveren van het voorlichtingsprogramma dat zich specifiek richt op het weerbaar maken van jongeren tegen ondermijning. |
| |
● | Intensiveren van en uitvoering geven aan de persoonsgerichte aanpak voor personen met onbegrepen gedrag in samenwerking binnen het zorg- en veiligheidsdomein. |
| |
● | Ontwikkelen van een Veiligheids Informatie Knooppunt. |
| |
● | Opstellen van een Handhavings- en uitvoeringsprogramma om richting te geven aan de prioriteiten. |
| |
● | Opstellen van en uitvoering geven aan het Actieplan Ondermijning 2023. |
| |
● | Opstellen van en uitvoering geven aan het nieuwe Integrale veiligheidsplan 2023 – 2026. |
| |
● | Uitvoering geven aan het lachgasverbod via de Algemene Plaatselijke Verordening en de Opiumwet. |
| |
Toelichting
In 2023 lag de nadruk op het vaststellen en uitvoeren van het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026. In dit plan zijn vier prioriteiten vastgesteld voor de komende jaren: ondermijning, digitale veiligheid, maatschappelijke onrust en drugshandel op straat. Samenwerking met buurgemeenten speelt daarbij een belangrijke rol omdat de eerste drie gemeentelijke prioriteiten ook op regionaal en districtelijk niveau zijn vastgesteld. De activiteiten rondom de prioriteiten hangen nauw samen met handhaving. Voor een geprioriteerde inzet van de gemeentelijke handhavingscapaciteit is in 2023 een handhavingsuitvoeringsplan vastgesteld voor 2024.
Vrijwel alle opgestelde activiteiten lopen op koers. Zo is vanuit ondermijning een aanpak tegen mensenhandel opgesteld en is de voorlichting voor het vergroten van (digitale) weerbaarheid onder jongeren geïntensiveerd. Dit geldt ook voor de verbinding van zorg- en veiligheid waarbij ingezet is op de persoonsgerichte aanpak voor personen met onbegrepen gedrag. Daarbij ligt de focus op de samenwerking met partners van het zorg- en veiligheidsdomein. Deze samenwerking is ook opgezocht voor de (preventieve) aanpak van overlast gevende groepen, woonoverlast en jeugdproblematiek. Voor de prioriteit drugshandel op straat ligt de nadruk op de uitvoering van het coffeeshopbeleid en het keurmerk wat afgelopen jaar is ondertekend door alle acht coffeeshops in Hilversum. Als laatste is op regionaal en districtelijk niveau samenwerkt om digitale veiligheid onder zowel inwoners als ondernemers te vergroten.
Twee van de opgestelde activiteiten zijn vertraagd. Het gaat om het ontwikkelen van een Veiligheidsinformatie Knooppunt. De eerste stappen zijn in 2023 gezet zoals het opzetten van een informatiestructuur en het uitvoeren van een DPIA, maar voor een verdere uitrol is noodzakelijke data nog niet beschikbaar. Daarnaast is de actualisatie van het convenant Veilig Uitgaan vertraagd. In februari 2024 wordt hiermee gestart. Het invoeren van een lachgasverbod via de APV is niet langer actueel omdat dit verbod op landelijk niveau is opgesteld.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
Begroting na wijziging | 4.903 | -242 | 4.662 |
Realisatie | 4.379 | -279 | 4.100 |
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) | -524 | -37 | -562 |
Binnen het domein van openbare orde en veiligheid valt op dat er aan de lasten lager uit zijn gevallen dan begroot. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan lagere personeelskosten (€ 579.000), omdat niet alle beschikbare fte’s ingevuld zijn geweest in 2023. Een gevolg van de onderbezetting is inhuur. Deze kosten zijn niet doorberekend in dit bedrag. Een nadere toelichting hierop is terug te vinden in de paragraaf Bedrijfsvoering van deze jaarstukken. Tevens is er sprake van extra inkomsten ten opzichte van de begroting (€ 37.000). Het totale voordelige saldo komt daarmee op € 562.000 in 2023.