Ambitie met activiteiten
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2023 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2023. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2023, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd.
Grond exploitatie (niet bedrijventerreinen)
We zetten strategische gronden actief in om de stad te versterken. |
|---|
Activiteiten - behaalde resultaten
● | Actualiseren en verder ontwikkelen van het Meerjarenperspectief gebiedsontwikkelingen als kader voor lopende en toekomstige projecten. |
| |
|---|---|---|---|
● | Arenapark: Vaststellen stedenbouwkundig plan en voorbereiden van het openen van een grondexploitatie. |
| |
● | Circusterrein: Inzetten op tijdelijke en flexibele woonconcepten in aanvulling op reguliere woningbouw. |
| |
● | Postcodegebied 1221: Opstellen stedenbouwkundig plan Bruisend Hart. Verwerven van panden aan de Larenseweg, Kleine Drift en Zuiderweg. |
| |
● | Stationsgebied: Voortzetten van het verwerven van panden en gronden aan de Koninginneweg. Voorbereiding van uitgifte van het eerste bouwblok. |
| |
Toelichting
De raad heeft op 19 juli 2023 ingestemd met het voorstel voor het Stedenbouwkundig Plan Sportpark (Arenapark). Onderdeel van het voorstel was een business case die inzicht gaf op de financiële haalbaarheid van het plan. Het voorbereiden van een concept grondexploitatie is een vervolgstap die in 2024 wordt opgepakt als onderdeel van een bredere financiële strategie voor de gebiedsontwikkeling.
Het haalbaarheidsonderzoek ten behoeve van circa 400 flexwoningen op het Circusterrein is afgerond. De conclusie is dat de haalbaarheid (onder voorwaarden) positief is. Om tot realisatie te kunnen komen is een samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen gemeente en de drie Hilversumse woning corporaties opgesteld. Onder de herplaatsingsgarantie van het Ministerie van BZK is een raadsvoorstel ten behoeve van investeringen in het bouw- en woonrijp maken van de locatie voor flexwoningen. De SOK wordt door het college aangegaan na een positief raadsbesluit op het investeringsvoorstel (raadsbehandeling gepland 6 maart 2024). De oplevering van de flexwoningen is gepland voor medio 2025.
Verwerving van Postcodegebied 1221 loopt voorspoedig. Het stedenbouwkundig plan zal half maart 2024 worden aangeboden aan het college en half mei ter behandeling in de gemeenteraad.
De verwerving Koninginneweg loopt, voor de laatste eigendommen is in het najaar een verzoeksbesluit tot onteigening genomen. Intussen wordt de eerste gronduitgifte voorbereid. Het doel is om in 2024 de markt op te gaan met het vastgoed op Stationsplein (Blok 2, 3 en de fietsenstalling).
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
Begroting na wijziging | 5.337 | -5.943 | -606 |
Realisatie | 3.437 | -3.906 | -469 |
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) | -1.901 | 2.038 | 137 |
Het positieve saldo aan de uitgavenkant van ongeveer € 1,9 miljoen is voornamelijk te danken aan een afname van lasten in de grondexploitaties van Anna's Hoeve en het Stationsplein (€ 2,1 miljoen). Een uitgebreider overzicht is beschikbaar in de grondexploitatieparagraaf. Daarnaast is er een negatief effect op de personeels- en organisatiekosten van ongeveer € 355.000, wat uitgebreider wordt toegelicht in de bedrijfsvoeringsparagraaf van deze jaarstukken.
Het negatieve saldo aan de inkomstenkant is rechtstreeks het gevolg van een negatieve onderhanden werkpositie. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf grondexploitatie.