Ambitie met activiteiten
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2023 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2023. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2023, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd.
Beheer overige gebouwen en gronden
Eigendom van vastgoed is geen kerntaak van de gemeente. Vastgoed kan echter een belangrijke bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de gemeentelijke ambities. |
|---|
Activiteiten - behaalde resultaten
● | Actualiseren van de meerjaren onderhoudsplanning met betrekking tot al het gemeentelijk vastgoed |
| |
|---|---|---|---|
● | In kaart brengen van de mogelijkheden voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed dat in eigendom blijft en onderzoeken van mogelijkheden van externe (co)financiering of subsidie. |
| |
● | Uitvoeren van de plannen voor de verduurzaming van het Raadhuis. |
|
Toelichting
Naar aanleiding van de op 21 juni 2023 door de raad aangenomen motie M23-88 "geef een goed en duurzaam voorbeeld", bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2023 is ervoor gekozen om de actualisatie van de Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) te combineren met de verduurzamingsopgave en met de actualisatie van het grond- en vastgoedbeleid teneinde de synergie tussen deze onderdelen optimaal te benutten. Hierdoor is de procesplanning gewijzigd. Het streven is nu om in het derde kwartaal van 2024 alle stukken in de raad te behandelen.
Ten aanzien van de verduurzamingsmogelijkheden van het raadhuis is er een specifieke problematiek met betrekking tot de vloer. De aangereikte alternatieven worden nader onderzocht en de uitkomsten worden in maart 2024 verwacht. Deze uitkomsten worden verder uitgewerkt in een voorstel dat in de vierde kwartaal ter besluitvorming naar de raad gaat. Dit kan variëren in een relatief eenvoudige aanpassing of dat de vloeren eerst moet worden verwijderd.
De verkoop van vastgoed en gronden die niet binnen de strategische portefeuille passen kent altijd een bepaalde dynamiek. In 2023 het financiële doel niet behaald, onder andere als gevolg van het doorschuiven van een transactie (Badhuislaan) naar 2024.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
Begroting na wijziging | 2.063 | -5.945 | -3.882 |
Realisatie | 2.302 | -3.446 | -1.144 |
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) | 240 | 2.499 | 2.738 |
De baten vallen € 2,5 miljoen lager uit dan oorspronkelijk begroot. Deze inkomstenderving is direct het gevolg van de uitgestelde verkoop van de panden aan de Badhuislaan. De verkoop zal echter alsnog plaatsvinden begin 2024.
De stijging van de lasten komt voort uit toenemende advieskosten met betrekking tot het dossier van zwembad Crailo, stijgende kosten met betrekking tot bebouwing met opstalrecht en het verwijderen van asbest op bungalowpark Egelshoek. Bovendien is er een voordeel van € 71.000 op de rentelasten, waarvan het corresponderende nadeel wordt gepresenteerd in programma 5, Financieel Gezonde Stad, en nader wordt toegelicht in de financieringsparagraaf.