Onderhoud kapitaalgoederen

Beleid
Tot de kapitaalgoederen van het maatschappelijk vastgoed behoren de buitensportaccommodaties, de panden voor sociale, culturele en welzijnsdoeleinden, kinderopvang, sporthallen, het zwembad, begraafplaatsen, parkeergarages en overige panden.

Aantal objecten/gebouwdelen met voorzieningen groot onderhoud:

• vijf parkeergarages
• zes objecten/gebouwdelen op de drie gemeentelijke begraafplaatsen
• vier gebouwen cultureel vastgoed
• 43 sportaccommodaties/sportvelden
• 31 overig vastgoed
• elf buurt- en clubhuizen/kinderopvang

Het bezit van maatschappelijk vastgoed is een kerntaak van de gemeente. Op basis van strategische, juridische en financiële overwegingen heeft het college bepaald welke objecten de komende jaren verkocht kunnen worden (zie alinea Verkoop vastgoed).

Voor de gebouwen in eigendom zijn meerjarige onderhoudsplannen opgesteld, de zogenoemde MOP´s. De gemeente laat de MOP’s tenminste eens in de vier jaar actualiseren. Jaarlijks wordt voor uitvoering van de MOP´s een vast bedrag aan een voorziening gedoteerd waaruit alle toekomstige onderhoudslasten kunnen worden betaald.

In het najaar van 2020 heeft de raad de meerjarige onderhoudsplannen (MOP) 2020-2034 en bijbehorende onderhoudsvoorzieningen vastgesteld. De onderhoudsplannen worden jaarlijks geactualiseerd op basis van de laatst vastgestelde jaarstukken. Hiermee geven we een realistisch en actueel beeld van de lasten voor het onderhoud. Bij de jaarrekening 2023 zijn de benodigde dotaties aan de voorzieningen MOP geactualiseerd voor de werkelijke prijsstijgingen van 2023 en met de verwachte prijsstijgingen voor de komende planperiode 2024 tot en met 2033. In 2024 zal aan de raad een gecombineerd voorstel met betrekking tot de actualisatie grond- en vastgoedbeleid, actualiseren van de MOP en de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed worden voorgelegd.

Mutaties vastgoed
Bij het vaststellen van de MOP 2020-2034 is ook een lijst met 47 te verkopen objecten vastgesteld. De lijst met mutaties in het vastgoed wordt jaarlijks bij de jaarrekening geleverd en geeft inzicht in alle aan- en verkopen van vastgoed in het boekjaar. In het overzicht wordt ook inzicht gegeven in het beleidsdoel waarop de mutatie zich heeft voorgedaan zodat er inzicht is in de reden van verkoop dan wel aankoop. De lijst richt zich op het vastgoed dat relevant is voor het door de raad gevraagde inzicht, verkopen van snippergroen en ander kleine verkopen aan bijvoorbeeld nutsbedrijven zijn hierin niet opgenomen.

Verkopen 2023
Gebouwen:            Doel:
Larenseweg 277A         Niet-strategisch
Rigelstraat 53            Niet-strategisch
Vaartweg 43A t/m 43D         Niet-strategisch
Vaartweg 61A            Niet-strategisch
Zuiderweg 15            Niet-strategisch

Gronden:            Doel:
Neuweg 377 (nabij)         Niet-strategisch

Standplaatsen:            Doel:
Egelshoek 8-20            Niet-strategisch

Aankopen 2023
Gebouwen:            Doel:
Koninginneweg 135         WVG i.h.k.v. gebiedsontwikkeling Stationsgebied
Koninginneweg 137         WVG i.h.k.v. gebiedsontwikkeling Stationsgebied
Koninginneweg 139         WVG i.h.k.v. gebiedsontwikkeling Stationsgebied
Koninginneweg 145         WVG i.h.k.v. gebiedsontwikkeling Stationsgebied
Koninginneweg 157         WVG i.h.k.v. gebiedsontwikkeling Stationsgebied
Laapersveld 70            Onderwijs
Larenseweg 2/2A         WVG i.h.k.v. gebiedsontwikkeling Entree Oost
Larenseweg 8            WVG i.h.k.v. gebiedsontwikkeling Entree Oost

Leegstand
Binnen het gemeentelijk vastgoed is er nauwelijks sprake van leegstand. De oorzaak van leegstand in gemeentelijk vastgoed ligt er in het algemeen aan dat vastgoed het niet verhuurbaar is of niet in gebruik te geven is of dat er leegstand is in afwachting van ontwikkeling van gemeentelijke plannen.

Uitvoering onderhoud
Met de meerjarige onderhoudsplannen richt de gemeente zich op het sober en doelmatig in stand houden van het maatschappelijk vastgoed. Om de onderhoudslasten gelijkmatig over de jaren te verdelen zijn onderhoudsvoorzieningen ingesteld. Hieraan zijn in 2023 bedragen toegevoegd van in totaal € 1,7 miljoen.

In de meerjarige onderhoudsplannen zijn voor 2023 onder andere voor de volgende panden werkzaamheden uitgevoerd:

Parkeergarages
Het eigenaarsonderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening onderhoud parkeergarages. In 2023 is € 396.000 aan deze voorziening toegevoegd. In 2023 zijn onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Gooiland, Koningshof 1, vervangen van aluminium platen en aanpassingen aan het toegangssysteem
• Gooische Brink, Brinkweg 1, onderhoud CO/LPG detectie en aan de airco

Begraafplaatsen
Met ingang van 1 augustus 2016 is de exploitatie en het beheer van de begraafplaatsen/crematorium overgedragen aan de Stichting Begraafplaatsen en Crematorium Hilversum. De gemeente blijft echter eigenaar van de panden en daarmee verantwoordelijk voor het eigenaarsonderhoud. De panden worden verhuurd aan de Uitvaartstichting.

Het eigenaarsonderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening onderhoud gebouwen begraafplaatsen. In 2023 is € 56.000 aan deze voorziening toegevoegd. In 2023 zijn onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Bosdrift 12, herstellen gemetselde kolommen toegangspoort en onderhoud dakbedekking
• Kolhornseweg 15, herstel van de bliksembeveiliging aula

Cultureel vastgoed en Museum
Het eigenaarsonderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening onderhoud cultureel vastgoed. In 2023 is € 290.000 aan deze voorziening toegevoegd. In 2023 zijn onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Koninginneweg 44, De Vorstin, groot onderhoud aan de lift
• Kerkbrink 6, Museum, onderhoud lift, vervangen van de centrale verwarming en schilderwerk
• Noorderweg 96b, vervangen van de verdelers

Sporthallen en sportparken
Het eigenaarsonderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening onderhoud sportaccommodaties. In 2023 is € 556.000 aan deze voorziening toegevoegd. In 2023 zijn onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Franciscusweg 6, Sporthal Kerkelanden, herstel van de luchtbehandelingskasten
• Arena 303, Sporthal Dudok Arena, renovatie van de sportzaal en onderhoud aan de centrale verwarming
• Arena 101, Dudoktribune, schilderwerk
• Sportpark Loosdrecht, vervangen velden, renovatie van het honkbalveld

Overige panden
Het eigenaarsonderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening onderhoud overig vastgoed. In 2023 is € 154.000 aan deze voorziening toegevoegd. In 2023 zijn onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Noorderweg 96a/c werkzaamheden aan de lift en dak onderhoud (in verband met lekkage)
• Orchideestraat 8, vervangen zinken goten

Buurt- en clubhuizen en kinderopvang (jeugd)
Het eigenaarsonderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening onderhoud jeugd. In 2023 is
€ 168.000 aan deze voorziening toegevoegd. In 2023 zijn onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Geuzenweg 84, vervangen circulatiepomp en boiler
• Goudenregenlaan 3, vervangen dak ventilator
• Meent 5, reparatie riolering

Sluizen, gemalen en openbaar groen
Het eigenaarsonderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening onderhoud sluizen, gemalen en openbaar groen. In 2023 is € 47.000 aan deze voorzieningen toegevoegd. In 2023 zijn onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Hoge Naarderweg 205 (Dierenweide), reparatie hekwerk
• Diependaalselaan 341 achter (gemaal), onderhoudswerkzaamheden overstortbassin

Uitvoering investeringen
Buitensportaccommodaties staan opgenomen in het investeringsprogramma. Vanaf 2020 zijn de vervangingen van (kunst)grasvelden opgenomen in het MOP. In 2023 zijn investeringen uitgevoerd aan de kantplanken en de renovatie van de atletiekbaan. Beide kredieten zijn afgerond.
Zie daarvoor de staat van investeringskredieten.

Relevante beleidsnota's

1. Meerjarenonderhoudsplan maatschappelijk gemeentelijke gebouwen 2020-2034 (panden sociaal, cultureel, welzijn, sporthallen (incl. zwembad), kinderopvang, begraafplaatsen, parkeergarages en panden van de voormalige afdeling grondzaken)
2. Meerjarenonderhoudsplan buitensportaccommodaties 2020-2029
3. Nota grond- en vastgoedbeleid 2020-2023