Het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen en de opgaven in de stad brengt kosten met zich mee. Om een eenduidig beeld te vormen van de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal beleidsindicatoren verplicht gesteld door het Rijk. Onderstaande indicatoren hebben betrekking op de bedrijfsvoering.
Bedragen x € 1.000
Indicatoren | Rekening 2021 | Rekening 2022 | Gewijzigde begroting 2023 | Rekening 2023 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|
Formatie (exclusief College, Raad, Griffie en Rekenkamer) | 678 | 722 | 743 | 758 | Door extra toegekende formatiegelden in de begroting 2023 en in de voorjaarsnota 2023 is de formatie toegenomen met fte. |
Bezetting (exclusief College, Raad, Griffie en Rekenkamer) | 652 | 667 | 663 | 703 | De vacatureruimte van 55 fte (758 - 703) wordt veroorzaakt door onder andere regulier verloop en het niet in alle gevallen snel een vacature kunnen vervullen door krapte op de arbeidsmarkt. Langer openstaande vacatures worden ingevuld met externe inhuur. |
Formatie kosten ambtelijke organisatie 1) | 56.952 | 61.303 | 68.074 | 67.684 | In 2023 is een incidentele onderschrijding van € 391.000. |
Formatie College | 7 | 6 | 6 | 6 | Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is het aantal wethouders terug gegaan van zes naar vijf full-time wethouders. In het aantal van zes collegeleden zit ook de burgemeester. |
Kosten college* | 1.340 | 1.110 | 1.330 | 1.498 | Kosten, inclusief pensioenopbouw en wachtgelden voormalige wethouders. |
Inhuur: totale kosten 2) | 12.173 | 15.091 | 6.602 | 20.384 | Betreft inhuurkosten ten behoeve van de taakvelden inclusief (grote) projecten en de reguliere bedrijfsvoering/overhead. De gerealiseerde inhuurkosten zijn gedekt in de begroting 2023 middels inhuurbudget, salarisbudget of materieel budget. De inhoudelijke verantwoording ten aanzien van het materiële budget vindt plaats in de afzonderlijke programma's. |
Saldo automatisering (saldering baten en lasten) | 3.942 | 9.445 | 8.832 | 9.883 | Betreft de totale automatiseringskosten inclusief de personele lasten van het personeel. In 2021 waren de personele kosten nog niet opgenomen in het bedrag van € 3,9 miljoen. |
Saldo huisvesting (saldering baten en lasten) | 4.421 | 3.052 | 2.829 | 3.165 | Betreft de totale huisvestingslast van de gemeente. |
Middelen ten behoeve van de Raad/Griffie | 1.900 | 1.970 | 1.917 | 1.921 | De kosten van de griffie betreffen zowel de personeelslasten van de griffie als het materiële budget van de griffie. De kosten van de Rekenkamer betreffen zowel de personeelslasten als het onderzoeksbudget. |
1) Toelichting formatiekosten ambtelijke organisatie
Door de krapte op de arbeidsmarkt blijven vacatures langer openstaan. De beweging op de arbeidsmarkt is over de hele linie toegenomen. In de media is dit dagelijks te lezen en ook in onze eigen organisatie is voelbaar dat de arbeidsmarkt aan het veranderen is. Voor de moeilijk vervulbare functies is noodzakelijkerwijs een beroep gedaan op tijdelijke inhuur en/of detacheringsbureaus om de continuïteit van de bedrijfsvoering te borgen. Ook wordt er met werving en selectiebureaus gewerkt als dit nodig is en hebben we de recruitment activiteiten versterkt. Daarbij wordt de werving en selectie afgestemd op de specifieke functies.
2) Toelichting inhuur ambtelijke organisatie
In 2023 is er voor afgerond € 20 ,0 miljoen aan externe inhuur gepleegd. Dit betreft zowel de inhuur op de taakvelden inclusief (grote) projecten als de reguliere bedrijfsvoering/overhead. De gerealiseerde inhuurkosten zijn gedekt in de begroting 2023 middels inhuurbudget, salarisbudget of materieel budget. De totale inhuurkosten afgezet tegen de totale loonkosten (eigen personeel plus inhuur) bedraagt 23%. Ter vergelijking, het landelijk gemiddelde voor gemeenten in de categorie 50.000 – 100.000 inwoners bedroeg in 2022 18 , 5 % (bron: Personeelsmonitor 2022).
De redenen van inhuur lopen uiteen van inhuur in verband met een moeizame werving als gevolg van de krappe arbeidsmarkt tot inhuur in verband met (langdurige) ziekte. Daarnaast is ook een deel van het formatiebudget tijdelijk van aard, waardoor het niet prudent is om vaste medewerkers te werven voor de betreffende functies. Dit speelt bijvoorbeeld bij de (grote) projecten, zoals:
- Busstation
- MFA (Paulusschool/Lelie)
- Arenapark
- Omgevingsvisie
- Duurzaamheid
- Verstedelijkingsopgave/Stationsgebied
- Sociaal Domein
Aanvullend daarop is in 2023 ook inhuur gepleegd voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.